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关于印发《湖北民族学院差旅费报销及管理办法》的通知

2015-11-04 16:24:40 作者:财务科 来源:财务科 浏览次数:0


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湖北民族学院差旅费报销及管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强学校财务管理,推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》的贯彻落实,根据《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》(鄂财行发〔201411号)、《恩施州州级党政机关差旅费管理办法》(恩施州财规〔20143号)和《湖北民族学院经济责任制暂行办法》(鄂民院办发〔20132号)之规定,特制定本办法。

第二条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条  差旅费审批办法:

学校严格实行公务出差审批制度,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模,禁止无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研。

所有国内出差工作人员应填写《湖北民族学院国内公务差旅审批单》(见附件1),并按以下程序审批后,方可按规定预借或报销差旅费:

(一)一般工作人员(含部门领导班子成员)因公出差,由预算单位主要行政负责人审批。

(二)各预算单位主要负责人出差,根据出差事项,由学校分管领导审批,其中,凡设立分党委(党总支)单位的主要负责人出差需本单位党政领导互签。

(三)各单位因工作需要或参加上级主管部门举办的公务考察活动,凭组织单位的活动方案或正式书面通知,由学校分管领导审批。

临时出国(境)人员、外出参加专业学术会议的出差人员,按其专门规定履行审批手续。

第二章   城市间交通费

第四条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第五条  出差人员应按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级如下表:

     交通工具

 

 

 

职 级

火 车(含动车、高铁)

其他交通工具

 
 

正副校级领导及相当职务人员

经济舱

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

据实

 

报销

 

 

正副处级干部、正副高级专业技术职称人员

经济舱

火车软座、硬卧,高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座(Z37/38Z77/78,恩施→武汉、北京往返除外)

三等舱

 

其余人员

——

火车硬座、硬卧,高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座(Z37/38Z77/78,恩施→武汉、北京往返除外)

三等舱

 

注:“其他交通工具”不含旅游船、出租小汽车。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。校级领导因工作需要,出差随行一人可乘坐同等级交通工具。

第六条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第七条  从严控制出差人员乘坐飞机,具体规定如下:

(一)除校级领导和出国(境)人员外,凡符合条件乘坐飞机的出差工作人员,仅限于乘坐恩施机场开通的国内航线(含区间内转乘)。其中,民航发展基金、燃油附加费、往返机场专线客车费、乘机保险费(限一份)可据实报销。

(二)凡不符合条件或未经批准乘坐飞机往返,按相应旅程火车(动车、高铁)票价报销,超额自付。另可凭据报销一份乘机保险费。

第八条  因公务活动需要自带车辆或租用车辆,按学校相关规定履行审批手续后,根据协议或有效票据据实报销。

因公出差不得私车公用,学校不报销与私车相关的任何费用,不承担因此而发生的一切经济和法律责任。

第三章  住宿费

第九条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)而发生的房租费用。

第十条  出差人员按规定职级对应的住宿上限标准内安排住宿,超支部分个人自理。湖北省内住宿上限标准如下表(元/天·人):

标 准

职 级

恩施州外(省内)

恩施州内

正副校级领导及相当职务人员

480

380

正副处级干部、正副高级专业技术职称人员

320

280

其余人员

260

220

湖北省外出差住宿限额标准按财政部统一发布的标准执行(见附件2)。

住宿费限额标准,按实际住宿天数和出差到达地点分段计算。

    第十一条  学校将逐步实行出差定点住宿,按定点协议价格内据实凭据报销住宿费。出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内,优先选择学校定点旅店住宿。

第四章  伙食补助费及市内交通费

第十二条  伙食补助费、市内交通费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费和市内交通费用。

第十三条  出差人员伙食补助费、市内交通费按出差自然天数计算,不分职级,实行定额包干、分段计算,不凭据报销。具体标准如下表:

省内外伙食补助费及市内交通费标准(元/天·人)

项目

地区

伙食补助费

市内交通费

湖北省内

100

50

湖北省外

100

80

 

出差新疆、西藏、青海境内,每人每天伙食补助标准为120元。

 

其中,在港澳台地区和境外期间,按其专门管理办法执行;无票据证实出差时间和地点,不予补助;在途期间伙食补助费、市内交通费按当天最后到达目的地标准执行。

第十四条  经学校同意,派驻外地工作以及各种工作队人员,不执行包干补助办法。根据实际工作天数,按每人每天50元标准发放驻外地补助费;其中,驻外常设机构工作人员,全年按自然天数计算,往返学校不另报销补助费。

第十五条  经组织批准,脱产参加各种非学历教育的短期(15天以上、3个月以内)培训班、党校、干校、团校进修学习人员,培训期间,不执行包干补助办法,按天发放伙食补助及公杂费,其标准为:省内20元,省外30元,其他费用按相关规定报销。

第十六条  经批准,外出脱产参加各类培训或学习达3个月及以上的,不分区域,培训、学习期间,统一按每天10元标准发放伙食补助及公杂费,寒暑假期不予发放。

师资培养及其他形式的脱产学习,按学校人事部门拟定的相关办法执行。

第五章   报销管理

第十七条  出差人员应当严格按规定范围、标准开支差旅费,费用由派出单位承担,不得向二级单位、企业或其他单位转嫁。

第十八条  差旅费报销管理及规定如下:

(一)工作人员出差结束后,应及时办理报销手续。各种差旅费借款贯彻“前账不清、后账不借”的原则,其中,实行公务卡结算的项目经费,不予预借款。

一般情况下,出差返校20天后尚未办理报销手续的预借款,财务处冻结该单位相应预算经费,同时扣发当事人工资冲抵借款,直到清算完毕后解除。

(二)报销差旅费时应当提供差旅审批单、城市间交通费、住宿费发票等原始凭证。住宿费、机票支出等按规定应通过公务卡结算(需附POS机刷卡小票)。

城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销;订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销;住宿费在限额标准内凭发票据实报销。

(三)出差当天往返的,凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费和包干补助费,不报销住宿费。

出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的,不报销住宿费。

在恩施城区内因公办事或参加会议、培训等,不报销伙食补助费;必需发生的市内交通费,在各单位公用经费预算内按程序审批后凭据报销。

(四)自带车辆或由单位提供车辆出差的人员(含司机),不享受市内交通定额补助费。

(五)无出差交通费及住宿票据,或无公务活动自带车辆(含租车)审批单,不报销城市间交通费、住宿费和包干补助费。

第十九条  因科研需要长期外出从事科技开发或科研业务的工作人员,根据有效票据证实外出地点和期限,所开支的差旅费在其课题费中按以下标准分段执行:

(一)往返时间15天以内(含15天),按规定限额标准报销住宿费及包干补助费。

(二)往返时间超过15天以上、20天以内(含20天)的,按规定限额标准的50%报销住宿费及包干补助费。

(三)往返时间超过20天以上的,按规定标准的30%报销住宿费及包干补助费。

第二十条  同一事项连续出差时间原则上不得超过15天,超过15天以上的,按本办法第十九条规定执行。

第二十一条  参加各种会议的出差工作人员,按以下办法开支差旅费:

(一)会议期间,由主办单位或会务组统一安排食宿、费用自理,按规定标准报销住宿及相关补助费;若超过住宿限额标准,凭正式会议通知,按程序审批后,可据实报销。 

(二)会议主办单位统一安排并已提供食宿的,不报销会议期间住宿费及伙食补助费,仅按标准发给市内交通补助费。

(三)根据会议通知需交纳会务费者,需凭正式会议通知和有效发票方可报销。参加各种业务培训会且报销培训费者,在培训期间,不重复报销住宿费及包干补助费。

(四)参加会议往返途中,按本规定标准报销城市间交通费、住宿费及包干补助费。

第二十二条  出差期间,严格控制应酬及招待费支出。确因工作需要开支公务招待费,凭真实、有效发票按学校公务招待费审批程序审批后,在各单位预算经费内审核报销。

第六章  监督管理

第二十三条  各单位主要负责人应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批、预算执行及报销内容负责;财务人员按相关管理规定审核把关,确保票据来源合法、真实、完整、合规。

第二十四条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十五条  工作人员出差期间,因游玩、绕道或非因工作需要参观而开支的一切费用,均由个人自理。

第二十六条  学校纪委、监察处、审计处应加强对差旅费管理和开支情况的监督与检查,对弄虚作假、虚报冒领,违反规定报销差旅费者,按相关规定依法处理。

第七章   附则

第二十七条  职工探亲费的报销办法与标准,按人事处制定的相关规定执行。

第二十八条  未尽事宜或其他特殊事项,经学校分管领导审核同意后,由分管财务的校领导审批报销。

第二十九条  后勤集团、附属民大医院、科技学院按本办法执行。

第三十条  本办法自2014715日起执行,在此之前出差人员仍按原办法及标准报销差旅费。

第三十一条  本办法由财务处负责解释,原相关管理办法同时废止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

湖北民族学院院长办公室       201479 印发

                                                   

附件1

湖北民族学院国内公务差旅审批单

       

 

 

 

性别

 

所属单位

 

专业技术职称

 

行政职务

 

出差起止时间

 

预计天数

 

目的地

 

出差事由

 

经费来源

 

领导审批意见

 

  

 

注:报销时请提交此单。需出差目的地接待的,此单可作接待公函使用。

 

附件2

财政部统一发布的差旅住宿费和伙食费补助费标准表

                                                                   单位:元/人天

省份

住宿费标准

伙食补助费标准

省部级(普通套间)

厅局级(单间或标准间)

其他人员(标准间)

北京

800

500

350

100

天津

800

450

320

100

河北

800

450

310

100

山西

800

480

310

100

内蒙古

800

460

320

100

辽宁

800

480

330

100

大连

800

490

340

100

吉林

800

450

310

100

黑龙江

800

450

310

100

上海

800

500

350

100

江苏

800

490

340

100

浙江

800

490

340

100

宁波

800

450

330

100

安徽

800

460

310

100

福建

800

480

330

100

厦门

800

490

340

100

江西

800

470

320

100

山东

800

480

330

100

青岛

800

490

340

100

河南

800

480

330

100

湖南

800

450

330

100

广东

800

490

340

100

深圳

800

500

350

100

广西

800

470

330

100

海南

800

500

350

100

重庆

800

480

330

100

四川

800

470

320

100

贵州

800

470

320

100

云南

800

480

330

100

西藏

800

500

350

120

陕西

800

460

320

100

甘肃

800

470

330

100

青海

800

500

350

120

宁夏

800

470

330

100

新疆

800

480

340

120